Фінансування закладу.
Кошторис 2024 н.р.
Пропозиції по ДНЗ №71
(заклад)
до проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
ПРИМІТКА : врахувати, що вартість за одиницю товару (КЕКВ 2210) не повинна перевищувати 20 000,00 грн. з ПДВ.
Товари 2210 | Сума на рік грн. | примітка |
Шкільна парта (різні ) | - |
|
Принтер | - |
|
БФП | - |
|
Дошка шкільна | - |
|
Двері (які) | - |
|
Холодильник | - |
|
Металопластикові вікна | - |
|
Дезінфікуючі засоби | 10000.00 |
|
Пральний порошок | 12000.00 |
|
Мило | 5000.00 |
|
Засоби для прибирання та прання | 1800.00 |
|
Сода кальцинована | 4000.00 |
|
Хлорантоїн | 3000.00 |
|
Папір А4 | 2000.00 |
|
Канцелярські товари | - |
|
Господарчий інвентар | 1000.00 |
|
Фарба | - |
|
Лінолеум | 15000.00 |
|
Будівельні матеріали | 8000.00 |
|
Метизні матеріали | 1000.00 |
|
Сантехнічні матеріали | 5000.00 |
|
Електролампочки, люстри, Лед лампи | 800.00 |
|
Сушарки | - |
|
Електро товари | - |
|
Ліжка дитячі | - |
|
Стільці столи | - |
|
меблі | - |
|
Спортивний інвентар до | - |
|
Картриджі | 1700.00 |
|
Манометри, термометри | - |
|
Вогнегасники та обладнання | 3000.00 |
|
Лічильники для води | - |
|
Кахель | 15000.00 |
|
Клей будівельний | - |
|
Ковролін | - |
|
Сантехніка (унітаз, умивальник) | 7000.00 |
|
бойлер | - |
|
М’ясорубка | - |
|
Постільна білизна, рушники | - |
|
Матраци | - |
|
Ковдра, подушки | - |
|
Запасні частини для котельні | - |
|
Контейнер для сміття | - |
|
Мийка на харчоблоці | 19000.00 |
|
Тюль | -- |
|
Карнизи, жалюзі | - |
|
Комп’ютерна техніка
| - |
|
Ваги | - |
|
Посуд | - |
|
Музичне обладнання | - |
|
Телевізор | - |
|
Інші матеріали та товари (розписати які) |
|
|
Всього 2210 | 114300 |
|
Директор підпис ПІП
печатка
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 «Катеринка»
комбінованого типу
25030, м. Кропивницький, вул. Бєляєва,5-а, тел. 56-53-89, E-mail: [email protected]
Код ЄДРПОУ 32791217
|
26.09.2022 № 74
Пропозиції по ДНЗ №71
до проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Товари 2240 | Сума на рік грн. | примітка |
Послуги зв’язку | 1800.00 |
|
Інтернет послуги | 5000.00 |
|
Вивіз ТПВ | 8000.00 |
|
Вивіз рідких нечистот | - |
|
Ремонт електрообладнання | 600.00 |
|
Тех. обслуговування електрообладнання | 3000.00 |
|
Випробування електрообладнання | 7000.00 |
|
дератизація | 1000.00 |
|
Повірка приладів обліку | 2000.00 |
|
Обслуговування пожежної сигналізації | - |
|
Обслуговування тривожної сигналізації | - |
|
Обслуговування охоронної сигналізації | - |
|
Обслуговування газових котелень | - |
|
Тех. обслуговування вогнегасників | 2800.00 |
|
Лабораторні дослідження | 2000.00 |
|
Санітарно гігієнічні дослідження | - |
|
навчання | 900.00 |
|
Аварійно ремонтні роботи | 3000.00 |
|
Поточний ремонт приміщень | 25000.00 |
|
Поточний ремонт покрівлі | 60000.00 |
|
Поточний ремонт теплопостачання | - |
|
Поточний ремонт санітарно технічних мереж | - |
|
Поточний ремонт освітлення | 4000.00 |
|
Поточний ремонт мереж водопост. та водовідв. | - |
|
Поточний ремонт електромережі | 12000.00 |
|
Гідравлічна промивка системи опалення | 8000.00 |
|
Встановлення вікон |
|
|
Встановлення дверей | 28000.00 |
|
Повірка димоходів, побутового сигналізатора газу | - |
|
Встановлення лічильника | - |
|
Технічна інвентаризація нерухомого майна | - |
|
Заміна пожежного гідранту | - |
|
Розпломбування та опломбування вузла обліку води | - |
|
Обслуговування комп’ютерної техніки | - |
|
Заправка картриджа | 1800.00 |
|
Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання | - |
|
Прочистка каналізації | 2500.00 |
|
Технічна підтримка сайту | 2400.00 |
|
Монтаж приладів автоматичної пожежної сигналізації | - |
|
Технічне вимірювання та дослідження електромереж | 3000.00 |
|
Перевірка та випробування пожежних гідрантів | - |
|
Режимно-налагоджувальні роботи модулів | - |
|
Ремонт учнівських парт | - |
|
Інші послуги (розписати які) |
|
|
Всього 2240 | 183800 |
|
ДОШКІЛЬНИЙ НГАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№71 "КАТЕРИНКА"КОМБІНОВАНОГО ТИПУ адреса; тел/факс: БЄЛЯЄВА 5А, Е-mail: [email protected]; Код ЄДПРОУ 32791217 | |||||
Від __________5.07.23_____ №____69______ | Управління освіти Кропивницької міської ради | ||||
Залишок коштів за попередній місяць, грн. (на 30.04.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний місяць, грн. (на 01.07.23) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 30.06.23) | ||
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн | ||||
Миючі | 11 957,20 | ||||
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА_САДОК)№71"КАТЕРИНКА"КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ адреса; тел/факс: БЄЛЯЄВА 5А, Е-mail: [email protected] ; Код ЄДПРОУ 32791217 | |||||||||
Від ______6.04.2023________ №___39______ | Управління освіти Кропивницької міської ради | ||||||||
Капітальні ремонтні роботи та придбання | |||||||||
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка | |||
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | бак для води | 11598,46 | 11598,46 | Оплачено | ||||
2023, I квартал | аптечка | 1086,62 | 1086,82 | Оплачено | |||||
2023, I квартал | бойлер | 5046,47 | 5046,47 | оплачено | |||||
2023, I квартал | відра | 800,00 | 800,00 | оплачено | |||||
масляний радіатор | 9873,55 | 9873,55 | оплачено | ||||||
мультифункціональний набір | 6664,09 | 6664,09 | оплачено | ||||||
пакети для сміття | 75,00 | 75,00 | оплачено | ||||||
рідке мило | 1200,00 | 1200,00 | оалачено | ||||||
дез.засіб для миття підлоги | 1500,00 | 1500,00 | оплачено | ||||||
пральний порошок | 1440,00 | 1440,00 | оплачено | ||||||
відбілювач | 15,00 | 15,00 | оплачено | ||||||
баки для води | 4115,44 | 4115,44 | оплачено | ||||||
мило | 98,05 | 98,05 | оплачено |
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА_САДОК)№71"КАТЕРИНКА"КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ адреса; тел/факс: БЄЛЯЄВА 5А, Е-mail: [email protected] ; Код ЄДПРОУ 32791217 | |||||||||
Від ______6.04.2023________ №___40_____ | Управління освіти Кропивницької міської ради | ||||||||
Капітальні ремонтні роботи та придбання | |||||||||
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка | |||
2023, I квартал | Загальний фонд | миючий засіб для посуду | 1950.00 | 1950.00.00 | оплачено | ||||
2023, I квартал | дез.макс | 2128,00 | 2128,00 | оплачено | |||||
2023, I квартал | мило рідке | 2002,00 | 2002,00 | оплачено | |||||
2023, I квартал | лампа ліхтар 2шт | 738,00 | 738,00 | оплачено | |||||
2023,І квартал | інтернет | 1650,00 | 1650,00 | оплаачено | |||||
Капітальні ремонтні роботи та придбання | ||||
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | плластикові контейнери | 1545.00 | 1545.00 |
2022, IV квартал | Спеціальний фонд | Сигналізація(послуги) | 1060.00 | 1060.00 |
2022, IV квартал | 0 | 0,00 | ||
2022, IV квартал | 0,00 | |||
Надходження благодійної допомоги по ДНЗ № 71
за ІIІ квартал 2022року
Залишок коштів за попередній звітний період ( на 01.07.2022 р.) грн. | Надходження благодійної допомоги за звітний період ( по 30.09.2022 р.) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітний період ( на 01.08.2022р.) грн. | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
серпень | 2 Набори для раннього розвитку | 9244,54 | - | |
| серпень | Головоломка пазли (9шт. | 526,59 | - |
| серпень | Гра на тренування памяті | 79.02 | - |
| вересень | кулер | 4870,00 | - |
|
| Вода питна | 1900,00 | - |
|
| Папір брістоль | 232,59 | - |
|
| Папір для малювання А5 | 739,86 | - |
|
| Папір для малювання А4 | 1751,79 | - |
|
| Точилки | 702,12 | - |
|
| Олівці воскові | 468,08 | - |
|
|
|
|
|
Капітальні ремонти та придбання за ІІІ квартал
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІII квартал 2022 липень серпень | Загальний фонд
2210 2210 |
Порошок для прання Мило господарче Засіб гранули для чистки т руб Плямовівідник Сепрветки паперові |
1355,20 347,40
560,50
302,70
1940,40 | 1355,20 347,40 560,50 302,70
1940,40 | ВиконаноВиконано Виконано Виконано Виконано
| - |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 «Катеринка»
Капітальні ремонти та придбання за І,ІІ квартал 2022року
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІI квартал 2022 Квітень червень | Загальний фонд
2210 2210 |
сода | 353,77
| 353,77
|
Виконано
| - |
ІI квартал 2022 червень | Загальний фонд 2220 | Засіб для миття посуду
| 1978,50
| 1978,50
|
Виконано
| - |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІI Кв 2022
| 2240 | Послуги зв’язку
| 392,63 | Виконано Виконано | - | |
ІI Кв 2022
| 2275 | Вивіз сміття | 7496,76 | виконано | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні ремонти та придбання за ІV квартал 2021
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання |
ІV квартал 2021 жовтень | Спеціальний фонд (загальний фонд) |
Мило рідке Миючий засіб для посуду Дезакват Пральний порошок |
1045,00 980,00
1120,00 1296,00 |
1045,00 980,00
1120,00 1296,00 |
Виконано Виконано
Виконано виконано |
ІV квартал 2021 жовтень | Капітальні ремонтні роботи та придбання
|
Бойлер БФП ноутбук | 2450,00 7194,00 30700,00 | 2450,00 7194,00 30700,00 | Виконано Виконано виконано |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІV Кв 2021 | 2240 | Послуги зв’язку | 385,65 1350,00 | 385,65 1350,00 | Виконано | - |
ІV Кв 2021 жовтень | 2240 | Лабораторні дослідження | 365,91 | 365,91 | Виконано | - |
ІV Кв 2021 листопад | 2240 | Повірка приладів обліку Повірка випробування електрообладнання | 1836,86
550,00 | 1836,86
550,00 | Виконано | - |
Капітальні ремонти та придбання за ІІІ квартал
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІII квартал 2021 липень серпень | Загальний фонд
2210 2210 |
- |
- |
- | - | |
ІII квартал 2021 вересень | Загальний фонд 2220 |
холодильник папір рушники
|
5,300 374,70 198,00 |
виконано виконано виконано | - |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІIІ Кв 2021
| 2240 липень | Вивіз сміття
|
1249,46 | Виконано Виконано | - | |
ІІІ ІКв 2021
| 2240 серпень |
Вивіз сміття
| 1249,46 | - | ||
ІIІ Кв 2021
| 2240 веесень | Вивіз сміття Звꞌязок Інтернет Тех.обслуговування вогнегасників Навчання Послуги з поточного ремонту електричного устаткування та вимірювання приміщень |
| 1249,46 257,66 2250,00 656,15 650,00
6508,89 | виконано | - |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 «Катеринка»
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІI Кв 2021
| 2240 квітень | Вивіз сміття
|
1249,46 | Виконано Виконано | - | |
ІI Кв 2021
| 2240 травень |
Вивіз сміття
| 1249,46 | - |
Капітальні ремонти та придбання за ІІ квартал
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІI квартал 2021 Квітень червень | Загальний фонд
2210 2210 |
- |
- |
- | - | |
ІI квартал 2021 червень | Загальний фонд 2220 |
-
|
- |
- | - |
Капітальні ремонти та придбання за І квартал 2021 року
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
І Кв 2021
| 2240 | Технічна підртимка сайту,
Перевірка електрообладнання
Інтернет | 1060,00
548,00
450,00 | 1060,00
548,00
450,00 | Виконано
Виконано
Виконано | - |
І Кв 2021
| 2275 | Вивіз сміття
| - | |||
|
|
|
|
|
|
|
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
І квартал 2021 | Загальний фонд (бюджет розвитку) 2210 |
Мило рідке
| 1210 | 1210 | виконано | - |
І квартал 2021 | Загальний фонд (бюджет розвитку) 2210 |
Миючі засоби Септомакс |
1200
5590 |
1200
5590 | виконано
виконано | - |
І квартал 2021 | Загальний фонд (бюджет розвитку) 2210 | Рушники паперові | 1005,12 | 1005,12 | виконано | -
|
І квартал 2021 | Загальний фонд (бюджет розвитку) 2210 | Маски
рукавиці | 1300 411,84 | 1300 411,84 | виконано виконано | - |
І квартал 2021 | Загальний фонд (бюджет розвитку) 2210 | Тканина для постільної білизни | 36386,00 | 36386,00 | виконано | - |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
І квартал 2021 лютий | Загальний фонд 2210
|
хлорантоїн(септомакс) мило рідке
засіб для миття посуду |
1210,00
1200,00 |
Виконано Виконано
Виконано |
|
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання |
IV квартал жовтень, листопад грудень 2020 | 2240 | послуги звязку | 290.58 | 290.58 | виконано |
IV квартал листопад 2020 | 2240 | лабораторні дослідження | 1401.24 | 1401.24 | виконано |
IV квартал листопад 2020 | 2240 | ремонт покрівлі | 199577.15 | 199577.15 | виконано |
IV кварталлистопад 2020 | 2240 | технічне обстеження стану будівлі | 1500.00 | 1500.00 | виконано |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІII
квартал 2020 | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
- | - | - | - | - |
ІII квартал 2020 | Капітальні ремонтні роботи та придбання 2210 2220
|
Посуд
Хлоронтаін
Клін-стрім
Мило рідке
Рушник паперовий Пакети для сміття Маска медична Папір Порошок пральний Миючий засіб для посуду Рукавиці гумові |
9346,90
1810,90
6600,00
330,00 406,20 413,91
1400,00 1407,60 5610,00 1405,80
650,00 |
виконано виконано
виконано
виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано
виконано |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
ІI Кв 2020
| 2240 | Послуги зв’язку
Встановлення протипожежних дверей | 400,76
17000 | Виконано Виконано | - | |
ІI Кв 2020
| 2275 | - |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис на вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
І Кв 2020
| 2240 | Технічна підртимка сайту,програмне забезпечення | 770.00 | Виконано | - | |
І Кв 2020
| 2275 | Проектування систем и пожежної сигналізації | 6.900 | Виконано |
|
ЗАЯВКА
до бюджету на 2020 рік по ДНЗ №71
Товари 2210 | Сума на рік |
| |
Засоби для прибирання та прання | 3000 |
Мило | 1500 |
Сода кальцинована | 120000 |
Дезинфікуючі засоби | 3000 |
Папір | 2700 |
Канц. товари , книги, іграшки | 5000 |
Підписка переодичних видань | - |
Господарчий інвентар | 5000 |
Будівельні матеріали | 8000 |
Лінолеум | 15000 |
Ковролін | - |
Фарба | 1000 |
Плитка керамічна, клей | 8000 |
Метизні матеріали | 100 |
Сантехнічні матеріали | - |
Сантехніка (умивальник, унітази) | 10000 |
Електоролампочки, світильники, люстри | 100 |
Холодильник, холодильна камера | - |
Бойлер | - |
Пральна машинка | - |
М'ясорубка | - |
Праска | 2000 |
Пилосос | - |
Електро товари | - |
Лічильник для води | - |
Вогнегасники та обладнання | 2500 |
Обладнання для ремонту (головенко) | 3000 |
Постільна білизна, рушники | 22000 |
Матраци | 16800 |
Ковдра, подушка | 84000 |
Ліжка | - |
Насос | - |
Посуд та кухонні товари | 50000 |
Вікна | - |
Двері | - |
Шкільна парти | - |
Стільці, столи | 44800 |
Меблі | - |
БФП, принтери | 14000 |
Картриджі | 3000 |
Спортивний інвентар | - |
Запасні частини до котельні | - |
Контейнер для сміття | - |
Швейна машинка, оверлог | - |
Мийка | 16000 |
Ткань, тюль, карнизи, жалюзі | 10000 |
Компьютерна техніка | 15000 |
Ваги | - |
Термоментри кімнатні | - |
Обладнання для охороної сигналізації | - |
Медичний інвентар | 12000 |
Манометри | - |
Обладнання для майданчиків | - |
Товари від Головенко | 3000 |
Електронагрівач | - |
Електрокосилка | - |
Пожежний інвентар | 12000 |
Інші матеріали та товари (розписати які) | - |
|
|
|
|
Всього по 2210 | 535700 |
|
|
Роботи та послуги 2240 |
|
Послуги зв҅язку | 2000 |
Інтернет послуги | 3000 |
Вивіз трердих відходів | 9000 |
Ремонт електрообладнання | 10000 |
Тех. Обслуговування електорообладнання | 4000 |
Випробування електоро обладнання | 2000 |
Дератизація | 1000 |
Повірка приладів обліку | - |
Обслуговування пожежної сигналізації | - |
Обслуговування тривожної сигналізації | - |
Обслуговування охоронної сигналізації | - |
Обслуговування газових котелень | - |
Тех. обслуговування вогнегасників | 1000 |
Сервісне обслуговування теплових пунктів | - |
Лаболаторні дослідження | 10000 |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 8000 |
Навчання | 1000 |
Аварійно - ремонтні роботи (АДС) | 5000 |
Поточний ремонт приміщень | 50000 |
Поточний ремонт покрівлі | - |
Поточний ремонт системи теплопостачання | - |
Поточний ремонт санітарно-технічних мереж | - |
Поточний ремонт освітлення | 20000 |
Поточний ремонт мереж водов., водопостач. | - |
Потоний ремонт електромережі | 4000 |
Поточний ремонт балконів | - |
Гідравлічна промивка сис-ми опалення | 8000 |
Встановлення вікон | - |
Встановлення дверей | - |
Послуга з доставки підписки | - |
Встановлення охоронної сигналізації | - |
Виготовлення проектів землеустрою | - |
Повірка димоходів, побутового сигналізатору газу | - |
Технічна докум. на встановлення лічільника | 2000 |
Тех.інвентарізація нерухомого майна | - |
Заміна пожежного гідранту | - |
Розпломб. та опламбув. вузла обліку води, пожежних гідрантів | 1000 |
Обслуговування компютерної техніки | 4000 |
Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання | - |
Влаштування території закладу | - |
Прочистка каналізації | 8000 |
Технічна документпція | 12000 |
Технічна підтримка сайту | 1000 |
Монтаж приладів автомат. пожеж.сигналізації | - |
Технічні вимірювання та дослідження елетромереж | 1000 |
Перевірка та випробування пожежних гідрантів | - |
Інші послуги (розписати які) | - |
Всього по 2240 | 198000 |
Керівник Тетерева Н.В.